Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

Birinci Bölüm Temel İlke Ve Esaslar
I-   Vergi Hukukunun Tanımı, Amacı Ve Önemi
Iı-   Disiplinlerarası İlişkileri Ve Nitelikleri 
Iıı-   Vergi Hukukunun Kaynakları
Iv-   Vergi Kanunlarının Zaman Ve Yer Bakımından Uygulanması
V-   Vergi Hukukunda Yorum
Vı-   Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı, Boşluk Doldurma Ve Takdir Yetkisi
Vıı-   Vergi İle İlgili Temel Kavramlar
Vııı-   Temsil Ve Sorumluluk .
Ix-   Süreler
X-   Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar

Kinci Bölüm Vergilendirme Süreci Ve İşleyişi 
I-   Vergi Yükümlülüğünün Ortaya Çıkması Ve Vergilendirme Sürecine Yaklaşım 
Iı-   Iı- Verginin Tarhı Ve Tarh Usulleri
Iıı-   Verginin Tebliği Ve Tebliğ Usulleri
Iv-   Verginin Tahakkuku Ve Kesinleşmesi
V-   Vergi Alacağının Sona Ermesi
Vı-   Vergi Denetim Müesseseleri 
Vıı-   Mükelleflerin İzlenmesi Ve Bildirmeler, Teminat Uygulaması 
Vııı-   Vergilendirme Sürecinin İşleyişinin Güvence Altına Alınması Bakımından Kayıt Ve Belge Düzeni
Ix-   Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar

Üçüncü Bölüm Vergi Cezaları 
I-   Vergi Ziyaının Anlamı Ve Vergi Ziyaı Cezası
Iı-   Vergi Kaçakçılığı Suçları Ve Cezaları
Iıı-   Vergi Mahremiyeti Ve Buna Uyulmaması Halinde Uygulanacak Ceza
Iv-   Yasaklar Ve Buna Uyulmaması Halinde Uygulanacak Ceza
V-   Usulsüzlükler
Vı-   Özel Usulsüzlükler
Vıı-   Vergi Cezaları İle İlgili Özellik Taşıyan Durumlar
Vııı-   Vergi Cezasının Kesilmesi, Mücbir Hallerin Varlığı Ve Vergi Cezalarının Sona Ermesi 
Ix-   Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar 

Dördüncü Bölüm Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi 
I-   Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümlenmesi
Iı-   Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi 
Iıı-   Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar

Kinci Kısım Türk Vergi Sistemi 
Birinci Bölüm Genel Açıklamalar 
I-   Vergi Sisteminin Tanımı Ve Amacı 
Iı-   Türk Vergi Sisteminin Genel Olarak Gelişimi 
Iıı-   Türk Vergi Sistemini Oluşturan Vergilerin Görünümü 

Kinci Bölüm Gelir Vergisi Ve Uygulaması 
I-   Gelir Vergisinin Gelişimi Ve Önemi 
Iı-   Gelir Vergisinin Konusu Ve Mükellefiyet Şekilleri
Iıı-   Gelir Unsurlarından Ticari Kazançların Kapsamı Ve Vergilendirilmesi 
Iv-   Gelir Unsurlarından Zirai Kazançların Kapsamı Ve Vergilendirilmesi
V-   Gelir Unsurlarından Ücretlerin Kapsamı Ve Vergilendirilmesi
Vı-   Gelir Unsurlarından Serbest Meslek Kazançlarının Kapsamı Ve Vergilendirilmesi 
Vıı-   Gelir Unsurlarından Gayrimenkul Sermaye İratlarının Kapsamı Ve Vergilendirilmesi 
Vııı-   Gelir Unsurlarından Menkul Sermaye İratlarının Kapsamı Ve Vergilendirilmesi
Ix-   Gelir Unsurlarından Diğer Kazanç Ve İratların Kapsamı Ve Vergilendirilmesi
X-   Gelirin Toplanması Ve Yıllık Beyanname Verilmesi
Xı-   Gelir Vergisinin Tarifesi, Beyanname Çeşitleri Ve Verginin Tarhı
Xıı-   Gelir Vergisinin Ödenmesi
Xııı-   Gelir Vergisi İle İlgili Bazı Özellik Taşıyan Durumlar

Üçüncü Bölüm Kurumlar Vergisi Ve Uygulaması 
I-   Kurumlar Vergisinin Gelişimi Ve Önemi 
Iı-   Iı- Kurumlar Vergisinin Konusu, Mükellefleri Ve Mükellefiyet Şekilleri
Iıı-   Kurumlar Vergisi İle İlgili Muaflıklar Ve İstisnalar
Iv-   Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesi 
V-   Kurumlar Vergisinde Tam Mükellefiyet Esasında Matrahın Belirlenmesi, Verginin Beyanı, Tarhı Ve Ödenmesi
Vı-   Kurumlar Vergisinde Dar Mükellefiyet Esasında Matrahın Belirlenmesi, Verginin Tarhı Ve Ödenmesi
Vıı-   Kurumlar Vergisinin Oranı, İndirimli Kurumlar Vergisi, Sermaye Azaltımında Vergileme, Geçici Vergi
Vııı-   Ödenmiş Olan Vergilerin Mahsubu
Ix-   Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar

Dördüncü Bölüm Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Uygulaması 
I-   Motorlu Taşıtlar Vergisinin Konusu Ve Mükellefleri 
Iı-   Motorlu Taşıtlar Vergisi İle İlgili İstisnalar 
Iıı-   Motorlu Taşıtlar Vergisinin Matrahı Ve Tarifesi .
Iv-     Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tarhı Ve Ödenmesi 
V-   Motorlu Taşıtlar Vergisi İle İlgili Özellik Taşıyan Uygulamalar
Vı-   Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar 
Vıı-    
Beşinci Bölüm Veraset Ve İntikal Vergisi Ve Uygulaması 
I-   Veraset Ve İntikal Vergisinin Konusu Ve Mükellefleri 
Iı-   Veraset Ve İntikal Vergisi İle İlgili Muaflık Ve İstisnalar
Iıı-   Veraset Ve İntikal Vergisinin Matrahı 
Iv-   Veraset Ve İntikal Vergisinin Tarifesi 
V-   Veraset Ve İntikal Vergisinin Beyanı, Tarhı Ve Ödenmesi
Vı-   Veraset Ve İntikal Vergisi İle İlgili Özellik Taşıyan Uygulamalar 
Vıı-   Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar

Altıncı Bölüm Katma Değer Vergisi Ve Uygulaması 
I-   Katma Değer Vergisinin Konusu, Teslim Ve Teslim Sayılan Haller İle Hizmet Ve Hizmet Sayılan Haller
Iı-   Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Vergi Mükellefi Ve Vergi Sorumlusu
Iıı-   Katma Değer Vergisi İle İlgili İstisnalar, İstisnadan Vazgeçme Ve İstisnaların Sınırı
Iv-   Katma Değer Vergisinde Matrah, Oran Ve İndirim
V-   Vergilendirme Usulleri Ve Uygulaması 
Vı-   Katma Değer Vergisinin Beyanı, Tarhı Ve Ödenmesi 
Vıı-   Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar

Yedinci Bölüm Özel Tüketim Vergisi Ve Uygulaması 
I-   Özel Tüketim Vergisinin Konusu, Teslim Ve Teslim Sayılan Haller 
Iı-   Özel Tüketim Vergisini Doğuran Olay 
Iıı-   Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi Ve Vergi Sorumlusu 
Iv-   Özel Tüketim Vergisi İle İlgili İstisnalar
V-   Değer Esasına Tabi Matrahlar 
Vı-   Özel Tüketim Vergisinin Beyanı, Tarhı Ve Ödenmesi 
Vıı-   Özellik Taşıyan Bazı Durumlar
Vııı-   Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar

Sekizinci Bölüm Dijital Hizmet Vergisi Ve Uygulaması 
I-   Konusu
Iı-   Mükellef Ve Vergi Sorumlusu 
Iıı-   Muaflık Ve İstisnalar 
Iv-   Matrahı Ve Oranı 
V-   Beyanı, Tarhı Ve Ödenmesi 
Vı-   Vergi Güvenliği
Vıı-   Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar 

Dokuzuncu Bölüm Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Ve Uygulaması 
I-   Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Konusu Ve Mükellefleri 
Iı-   Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi İle İlgili İstisnalar 
Iıı-   Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahı Ve Oranı 
Iv-   Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı, Tarhı Ve Ödenmesi 
V-   Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar 

Onuncu Bölüm Konaklama Vergisi, Özel İletişim Vergisi İle Şans Oyunları Vergisi Ve Uygulaması 
I-   Konaklama Vergisi Ve Uygulaması
Iı-   Özel İletişim Vergisi Ve Uygulaması
Iıı-   Şans Oyunları Vergisi Ve Uygulaması
Iv-   Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar

Onbirinci Bölüm Damga Vergisi İle Harçlar 
I-   Damga Vergisi Ve Uygulaması
Iı-   Harçlar
Iıı-   Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar

Onikinci Bölüm Gümrük Vergisi 

I-   Gümrük Vergisinin Konusu Ve Vergiyi Doğuran Olay 
Iı-   Gümrük Vergisinin Mükellefleri 
Iıı-   Gümrük Vergisi İle İlgili Muaflık Ve İstisnalar 
Iv-   Gümrük Vergisinin Matrahı Ve Tarifesi
V-   Gümrük Vergisinin Beyanı, Tarhı Ve Ödenmesi 
Vı-   Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar 

Onüçüncü Bölüm Emlak Vergisi Ve Değerli Konut Vergisi Uygulaması 
I-   Bina Vergisi Ve Uygulaması
Iı-   Arazi Vergisi Ve Uygulaması
Iıı-   Değerli Konut Vergisi Ve Uygulaması
Iv-   Araştırma Ve Tartışma Konuları, Örnek Olaylar 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİĞER VERGİLER VE UYGULAMALARI 
I-    ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
II-    İLAN VE REKLAM VERGİSİ
III-    EĞLENCE VERGİSİ
IV-    HABERLEŞME VERGİSİ
V-    ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ 
VI-    YANGIN SİGORTASI VERGİSİ
VII-    ARAŞTIRMA VE TARTIŞMA KONULARI, ÖRNEK OLAYLAR